【招标信用】乌翠区乌马河第一小学电子卖场采购合同履约验收公告

一、合同编号：HT240410302806920
二、合同名称：电子卖场采购合同
三、项目编号：HT240410302806920
四、项目名称：黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24040917336920_hASfZa.pdf
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区乌马河第一小学
地址：黑龙江省伊春市乌翠区乌翠区乌马河第一小学
联系方式：***
供应商(乙方)：伊春区乐客百货商行
地址：伊春区前进办金色港湾1栋楼2单元1层东厅
联系方式：***
六、合同主要信息

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	订书钉.	5(个)	30.00	150.00
2	胶带	100(个)	4.00	400.00
3	笤帚	100(个)	9.00	900.00
4	5号电池	100(个)	3.00	300.00
5	7号电池	100(个)	2.00	200.00
6	拖布..	100(个)	6.00	600.00
7	地毯	20(个)	180.00	3600.00
8	合梯	1(个)	680.00	680.00
9	气氛牌	480(个)	3.00	1440.00
10	气球	2,000(个)	0.30	600.00
11	迎宾礼炮	20(个)	78.00	1560.00

合同金额： ***.00元，大写(人民币)：壹万零肆佰叁拾元整
七、本次验收内容

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	订书钉.	5(个)	30.00	150.00
2	胶带	100(个)	4.00	400.00
3	笤帚	100(个)	9.00	900.00
4	5号电池	100(个)	3.00	300.00
5	7号电池	100(个)	2.00	200.00
6	拖布..	100(个)	6.00	600.00
7	地毯	20(个)	180.00	3600.00
8	合梯	1(个)	680.00	680.00
9	气氛牌	480(个)	3.00	1440.00
10	气球	2,000(个)	0.30	600.00
11	迎宾礼炮	20(个)	78.00	1560.00

合同金额： ***.00元，大写(人民币)：壹万零肆佰叁拾元整
八、验收日期：2024年05月26日
九、验收组成员：黄海、王林一
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
乌翠区乌马河第一小学
2024年05月26日