【招标预告】黑龙江中医药大学佳木斯学院普通/电子图书场内外比价需求公告

特别提示： 该项目未关联政府采购计划，不属于政府采购范畴，不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
项目名称: 黑龙江中医药大学佳木斯学院普通/电子图书场内外比价
项目编号: DZJJ24060310085520
项目基本信息
采购单位：黑龙江中医药大学佳木斯学院 报价截止时间：2024-06-05 09:00:00 项目预算(元)：***.00 联系人：单位经办人 送货地点：黑龙江省佳木斯市前进区佳木斯市前进区光华街53号 到货时间：合同签订后90个日历日到货 签约时间：成交公告发布后3个工作日内签署合同 仅面向中小企业：否 小微企业优惠率(%)： 0.00
售后服务要求
售后服务网点： 无具体要求
免费维修质保期： 1年 电话支持响应要求： 7*24小时
售后上门服务年限： 1年
售后上门服务时限： 接到报修后24小时


采购产品需求清单

序号	商品分类	产品名称	参考品牌	参考型号	计量单位	采购数量	产地要求	现货要求	原装正品要求	技术指标
1	普通/电子图书	普通图书	详见技术指标	详见技术指标	批	1	中国	是	是	招标项目的基本要求 一、供应商资质要求 1.供应商应为专门从事图书经销法人单位，具备国家颁发的《中华人民共和国出版物经营许可证》。 2.供应商具有全国的图书采购网络、经营图书品种丰富，同全国主要出版社有良好的合作关系。 3.供应商要具有稳定的图书馆客户群，具备为高校图书馆提供中文普通图书供书的经验。 4.供应商具有较强的实力、良好信誉和售后服务能力， 3年内无不良经营记录。 二、招标货物的数量、供货时间及采购方式 (一) 本次招标总价为实洋9万元人民币中文纸质图书。 1.专业类书籍的采购方向为：医药类约60%、社会科学类约40%。 2.如无特殊需要所提供样书及书目必须为近三年出版的国内纸质图书。 3.本次招标有效期为一年，从中标之日至2024年12月31日止。 4.图书供应时间： 2024年12月31日前完成图书加工到馆。(若其他灾害性不可抗拒因素时间可顺延) (二) 采购方式：现场采购或书目订单的方式。 (三) 采购图书要求 1.图书出版社：图书供货出版社要求为国家较大正规出版社，一级社占到80%以上。 2.图书年限：为2020年—2024出版的各类纸质图书。 三、图书必须符合本馆图书采购要求 1.供应商按照我馆所圈定的图书采购数据及订单进行采购，供应商不得对采购图书的品种数量等进行任何限制；未经我馆同意不得夹带非我馆所圈定的图书采购；不采购特价图书。否则按退货处理并由供应商赔偿我馆因此造成的损失。 2.供应商应对我馆图书进行统一配置。 3.供应商应采购国家正式出版社正版图书，下列图书不得采购： 3.1盗版、缩版、错订、破损、缺页、污损、附件不全及印刷错误等图书： 3.2没有出版书号的非法出版物； 3.3小于32开本的出版物（另有要求的除外）； 3.4页数少于150页的薄册子（另有要求的除外）； 3.5大学本科以下适用图书； 3.6散页装习题集、试卷； 对于有上述问题的图书，一经发现无条件退还、更换并由供应商赔偿我馆因此造成的损失。 4.报价图书符合中华人民共和国出版行业标准《印刷产品质量评价和分等导则》（CY/T 2-1999） 的规定。 5.报价图书成品质量必须达到合格级以上。 6.供应商按我馆要求，向我馆提供各大正规出版社近3年的网络版供书目录及采购数据。 7.供应商就我馆提供的书目和数量进行专门采购。 8.供应商所提供各种图书中均无不健康（包括但不限于反动、迷信、色情、暴力、邪教、非正能量等）内容。 9.报价图书差错率不超过万分之一。 10.要求供应商所提供的报价有效期限一年。 四、招标货物的服务 （一）图书采访服务及技术条件要求 1.投标人应按照要求定期免费提供各出版社最新订购数据、符合招标单位藏书需要的纸本及电子版图书目录（标准的MARC格式和EXCEL格式），剔除不符合要求的书目。采访数据必须具备以下内容： ISBN、主题名、版本、责任者、定价、出版者、学科领域、出版地、出版时间、页码、开本、装帧、读者对象、内容简介、分类、语种、是否有图、光盘或其他附件，采访数据信息不全招标单位有权拒绝订购。 2.投标人在收到每批图书订单后应及时整理收订，进行查重工作，馆配商应具有协助查重能力，避免出现重复配送。 3.投标人应及时反馈订单中有关图书书名、版次、价格等信息的变更，经招标单位确认后方可订购。对由于库存等因素造成的暂时缺书，及时与招标单位通报，要有补缺的能力与责任。 4.投标人应组织图书馆采访人员参加大型书展及现采会，应选派对图书发行业务熟悉且具有较高组织协调能力的工作人员随行。 5.投标人不得更换我馆的预订和现采的图书订单，不得搭配非我馆订购的图书，一经发现拒收搭配图书，针对延迟未如期到馆的图书，按未到馆图书金额的30%交付违约金，同时取消第二年度招标资格。 6.投标人无条件地接收我馆提供的图书的采购订单（品种和数量不限），并保证在要求期限内送达指定地点。 （二）进书渠道要求 供应商所提供的报价图书必须是国家正规出版社出版的公开发行的正版图书，不脱页、不漏页、不破损、不得出现盗版、缩版书，否则将全部退货，供应商赔偿由此而对我馆造成的一切后果和损失。若出现盗版书或发生版权纠纷，其一切后果均由供应商负责，与我馆无关，同时我馆对其盗版行为通过有关部门追究其法律及赔偿责任。供应商要做出相应承诺。 1.保证正规渠道进书，即必须从国家出版署或其他行政部门批准的合法出版商购进图书。 2.所购图书必须具有国家出版署批准的书号（ISBN）。 3.坚决禁止购进盗版图书和二渠道进书，一经发现立即终止合同，按合同金额30%支付违约金，并取消投标商三年投标资格。 （三）图书到货及图书配送要求 1.投标人按招标单位的要求将加工好的图书及时发送到招标单位指定地点，并承担其间发生的费用；在发送图书之前，应预先用电话或Email通知招标单位，以便准备接货；图书在到达指定地点前发生的不可预见的风险均由供应商承担。 2.投标人应提供图书运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止图书在运转中损坏。这类包装应采取防潮、防腐及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护图书能够经受多次搬运、装卸及各种长途运输。 3.投标人配送图书分别打包按招标单位的要求编制批次，在包装侧面注明馆配单位、订单号、总量、包号。 4.所有图书要按《中图法》22大类进行分包运送；含光盘图书单独打包并在外包装上注明；多卷集图书放在同一包内以便验收。 5.每批图书要求一包一单，清单上要注明征订号、书名、书号、码洋、实洋、折扣、出版社、复本等详细信息，以便于图书的验收。同时提供加盖馆配商公章的图书总清单一份，总清单包装外要单独标明，并有颜色标识。 五、图书技术加工规范 （一）盖藏书章 加盖“黑龙江中医药大学佳木斯学院图书馆馆藏专用章”（颜色红色）。 1.数量：每册图书要盖一个藏书章。 2.位置：图书书名页的中间偏下盖馆藏章一个。 3.要求：位置准确、端正、清晰，文字、图片尽量少覆盖。 （二）贴磁条 1.数量：300页以内1条，300页以上多加一条，以此类推。 2.位置：图书中间部分，但不固定。 3.要求：使用钴基磁条，为可充消磁条，长16cm，若图书高度小于16 cm，应将磁条剪成2段再埋入图书，尽量贴近书脊，不外露。 （三）贴条形码 1.数量：每册图书贴一枚条形码并覆膜。 2.位置：条形码原则上贴在书名页的馆藏章下方。对无书名页或书名页在封二的，贴在第1页的馆藏章下方。 3.要求：位置准确。 （四）写藏书号码 1.数量：每册图书在书名页右上角标注1个藏书号（含分类号和种次号）。 2.位置：写在书名页以及正文右上角。 3.要求：位置准确、端正。 （五）贴书标 1.数量：每册图书贴一个书标并覆膜，书标的内容是索书号和种次号。 2.位置：书标下沿距离底部，索书号首字母沿书脊左边展开。 3.要求：位置准确、端正。 六、图书分编要求与操作规范 1.投标人提供的编目数据必须是符合《中国图书馆分类法(五版)》、《中文普通图书著录规则》、《中文机读目录格式》的标准数据。 2.编目人员分编图书按照发书批次进行，每批图书分编差错率按品种计不能超过0.2%。 3.编目人员分编图书首先要对图书进行清点和查重。 4.将分编数据通过QQ或电子邮箱的形式传回我院图书馆分编人员，经过审合，生成种次号后方可进行打印书标等加工工作。 七、包装要求 1.供应商提供的图书清单（码洋清单）须全面、清楚、无涂改，金额准确无误。 2.到馆图书要求包装完整，图书清单要求与图书包装相符，包内同种书摆放在一起，做到每包一单，每批一总单，包外有包号等醒目标志。 3.图书清单应注明以下项目：批号、送书日期、每批合计（种数、册数、码洋）、包号、包合计，每包详单应注明每种图书的题名、ISBN、出版社、单价、册数、码洋合计金额、实洋合计金额，包号与总清单对应明确。套书按照分册统计。 4.所有图书均按条码顺序打包，每包需要有分清单，最后有一个总清单并注明包号、批次，按我馆要求送到指定地点。 5.按我馆要求加工、上架后，经经办人在验收单上签字，才可作为付款收据。 八、商务要求及售后服务 1.公司业绩（提供合同扫描件）至少2项。 2.供应商能提供的质量和服务承诺或其他需加以说明的内容。 2.1图书退换承诺 2.2中标后销售图书清单的提供承诺 2.3对按要求采购、图书质量、出版日期、著作权等的承诺 2.4到书率的承诺 2.5突发情况的解决预案 3. 提供医药类出版社授权书至少二份和结款发票（扫描件） 4.供应商认为需要提交的其他相关证明文件。 5.质保期为一年。 九、价格部分 1.图书折扣率：根据市场调研，确定折扣率为上限75%。 2.结算及付款方式：签订合同后支付50%作为定金（预付款）完成整体项目，验收合格后后支付剩余50%，供应商开据正式发票，并在收到发票后按实洋支付书款，结算币种为人民币，在结算及付款时如遇特殊情况双方协商解决。