【招标信用】乌翠区市政环卫服务中心JD-20240814011817-2435履约验收公告

一、合同编号：JD-20240814011817-2435
二、合同名称：JD-20240814011817-2435
三、项目编号：DD24081214799220
四、项目名称：乌翠区市政环卫服务中心蓄电池及充电装置等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区市政环卫服务中心
地址：乌翠区翠兴西大街242号
联系方式：***
供应商(乙方)：伊春市伊美区许强商贸行
地址：黑龙江省伊春市伊美区旭日办事处站前社区铁新街2号库房
联系方式：***
六、合同主要信息

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	超威 电瓶 一组	3(块)	760.00	2280.00
2	超威 32电瓶 一组	3(块)	1200.00	3600.00
3	超威 60电瓶 一组	3(块)	1750.00	5250.00

合同金额： ***.00元，大写(人民币)：壹万壹仟壹佰叁拾元整
七、本次验收内容

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	超威 电瓶 一组	3(块)	760.00	2280.00
2	超威 32电瓶 一组	3(块)	1200.00	3600.00
3	超威 60电瓶 一组	3(块)	1750.00	5250.00

合同金额： ***.00元，大写(人民币)：壹万壹仟壹佰叁拾元整
八、验收日期：2024年08月30日
九、验收组成员：张朝彬 朱明久 黎百科
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
乌翠区市政环卫服务中心
2024年08月30日