【招标信用】乌翠区市政环卫服务中心JD-20251219073604-4243履约验收公告

一、合同编号：JD-20251219073604-4243 二、合同名称：JD-20251219073604-4243 三、项目编号：DD25121918449220 四、项目名称：***其他用具等电子卖场直购 五、合同主体 采购人(甲方)：*** 地址：乌翠区翠兴西大街242号 联系方式：*** 供应商(乙方)：伊春市翠峦区联达五金建材商店 地址：黑龙江省伊春市中心大街016号 联系方式：*** 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) 1 保温板加厚 10(个) 30.00 300.00 2 苯板 胶 166(个) 25.00 4150.00 3 发泡 60(个) 15.00 900.00 4 水泥 73(个) 25.00 1825.00 5 耐候 胶 80(个) 16.00 1280.00 6 皮手套 36(个) 6.00 216.00 7 铁钉（盒） 1(个) 55.00 55.00 8 细沙子 /方 20(个) 130.00 2600.00 9 网 2(个) 85.00 170.00 10 密室剂 94(个) 30.00 2820.00 11 821 胶粉 165(个) 10.00 1650.00 12 角膜机片 2(个) 60.00 120.00 13 燕尾钉 2(个) 55.00 110.00 14 射钉枪钉 2(个) 70.00 140.00 15 卷 材 4(个) 522.00 2088.00 16 木 钉 1(个) 50.00 50.00 17 搅拌机头 2(个) 50.00 100.00 合同金额： ***.00元，大写(人民币)：壹万捌仟伍佰柒拾肆元整 七、本次验收内容 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) 1 保温板加厚 10(个) 30.00 300.00 2 苯板 胶 166(个) 25.00 4150.00 3 发泡 60(个) 15.00 900.00 4 水泥 73(个) 25.00 1825.00 5 耐候 胶 80(个) 16.00 1280.00 6 皮手套 36(个) 6.00 216.00 7 铁钉（盒） 1(个) 55.00 55.00 8 细沙子 /方 20(个) 130.00 2600.00 9 网 2(个) 85.00 170.00 10 密室剂 94(个) 30.00 2820.00 11 821 胶粉 165(个) 10.00 1650.00 12 角膜机片 2(个) 60.00 120.00 13 燕尾钉 2(个) 55.00 110.00 14 射钉枪钉 2(个) 70.00 140.00 15 卷 材 4(个) 522.00 2088.00 16 木 钉 1(个) 50.00 50.00 17 搅拌机头 2(个) 50.00 100.00 合同金额： ***.00元，大写(人民币)：壹万捌仟伍佰柒拾肆元整 八、验收日期：2025年12月19日 九、验收组成员：岳增宝 十、验收意见：合格 十一、其他补充事宜： *** 2025年12月19日