【招标信用】乌翠区市政环卫服务中心JD-20251219073403-4208履约验收公告

一、合同编号：JD-20251219073403-4208 二、合同名称：JD-20251219073403-4208 三、项目编号：DD25121918489220 四、项目名称：***其他室内装具等电子卖场直购 五、合同主体 采购人(甲方)：*** 地址：乌翠区翠兴西大街242号 联系方式：*** 供应商(乙方)：伊春市乌马河区智峰水暖洁具大全商店 地址：伊春市乌马河区峰园小区10号楼2号门市 联系方式：*** 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) 1 2.5 平方护套线 /捆 250 2(个) 250.00 500.00 2 防水胶布 /卷- 3 5(个) 3.00 15.00 3 固线卡 /袋 16 1(个) 16.00 16.00 4 波纹管 /米 2 4(个) 2.00 8.00 5 高压胶带 /卷 3 2(个) 3.00 6.00 6 6 平方护套线 /捆 850 1(个) 850.00 850.00 7 25×4 铝电缆线 /米 14 200(个) 14.00 2800.00 8 3 分线盒 /个 2 10(个) 2.00 20.00 9 3 分穿线管 /根 3 4(个) 3.00 12.00 合同金额： ***.00元，大写(人民币)：肆仟贰佰贰拾柒元整 七、本次验收内容 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) 1 2.5 平方护套线 /捆 250 2(个) 250.00 500.00 2 防水胶布 /卷- 3 5(个) 3.00 15.00 3 固线卡 /袋 16 1(个) 16.00 16.00 4 波纹管 /米 2 4(个) 2.00 8.00 5 高压胶带 /卷 3 2(个) 3.00 6.00 6 6 平方护套线 /捆 850 1(个) 850.00 850.00 7 25×4 铝电缆线 /米 14 200(个) 14.00 2800.00 8 3 分线盒 /个 2 10(个) 2.00 20.00 9 3 分穿线管 /根 3 4(个) 3.00 12.00 合同金额： ***.00元，大写(人民币)：肆仟贰佰贰拾柒元整 八、验收日期：2025年12月19日 九、验收组成员：于仪平 十、验收意见：合格 十一、其他补充事宜： *** 2025年12月19日