黑龙江省疾病预防控制中心2026年单位预算 公开
目 录
第一部分 黑龙江省疾病预防控制中心单位概况 一、单位职责
二、单位机构设置
第二部分 2026年单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、一般公共预算项目支出表
十一、单位预算项目支出表
第三部分 2026年单位预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、机关运行经费安排情况说明
三、政府采购安排情况说明
四、国有资产占用情况说明
五、委托业务费情况说明
六、重点项目预算的绩效目标情况说明 七、“三公”经费增减变化情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 黑龙江省疾病预防控制中心单位 概况
一、单位职责
黑龙江省疾病预防控制中心隶属于黑龙江省疾病预防控制局 主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省有关疾病预防控制工作的法律法规 和政策，参与拟订全省重大疾病预防控制和重点公共卫生服务规 划、计划和方案，开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、精神卫生、放射卫生和 学校卫生等工作。
（二）组织制定全省公共卫生技术方案和指南，参与公共卫 生相关卫生标准制定和综合管理，承担实验室生物安全指导和爱 国卫生运动技术支撑工作，开展健康教育、健康科普和健康促进 工作。
（三）负责建立健全全省疾病预防控制和公共卫生监测系 统，开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件 和疑似预防接种异常反应监测、预警与预防控制，开展国民健康 状况监测与评价和重大公共卫生问题的调查与危害风险评估，研 究制定干预措施，制定实施免疫规划方案与计划并组织实施。
（四）参与全省公共卫生应急准备和应对，负责重大传染病 疫情调查处置、突发公共卫生事件应急处置和救灾防病工作以及 效果评估，指导全省突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建 设以及食品安全事故流行病学调查。承担涉水产品、消毒产品的 实验室检验检测与评价工作。
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（五）承担全省疾病预防控制机构（含实验室）质量控制、业务指导和相关培训工作，组织开展病原微生物、毒物、污染物 检测、检验及相关鉴定，承担卫生健康、疾控行政部门委托的与 卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。
（六）负责全省疾病预防控制信息系统建设和管理，收集、分析、利用疾病与健康相关因素等公共卫生信息，承担大数据应 用服务技术支持。
（七）承担与传染病防控相关的科研和技术保障工作，组织 疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康相关应用性科 学研究和技术开发，推广疾病预防控制适宜技术，促进科技成果 转化，推进公共卫生科技创新发展。开展公共卫生专业领域的研 究生教育、继续教育和相关专业技术培训工作。
（八）协助开展全省医防融合、医防协同技术指导、卫生健 康监督检查，全省大案要案和跨区域案件协查，重大活动的公共 卫生保障及卫生健康行政执法人员培训，法律法规宣传教育和信 息化建设。
（九）实施国家疾病预防控制规划和项目，开展全省疾病预 防控制机构业务考核，规范指导各级医疗卫生机构开展传染病防 治和公共卫生服务工作，规范开展对外社会技术服务。
（十）开展公共卫生领域的国际交流与合作，负责援外任务 人员选派和管理。
（十一）完成省卫生健康委、省疾控局交办的其他任务。
二、单位机构设置
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黑龙江省疾病预防控制中心单位内设机构（科所）共30个，包括：党委办公室、综合办公室、纪检监察与审计科、人力资源 科、财务科、后勤保障科、科研教育科（预防医学科学院办公 室，公共卫生医师规范化培训办公室）、监测预警与应急指挥中 心、信息技术支撑中心、病毒病检验检测所、细菌病检验检测 所、传染病预防控制所（流行病学调查所）、结核与艾滋病预防 控制所、消毒与医院感染控制所、免疫规划所、慢性非传染性疾 病预防控制所、地方病和寄生虫病预防控制所、营养与食品安全 所、环境与健康所、学校卫生所、理化检验所、卫生毒理所、精 神卫生所、放射卫生与职业健康所、健康促进与健康教育所、中 心实验室（生物安全与质量控制科）、社会技术服务所（招标采 购办公室）、医疗与传染病监督科（医院公共卫生管理和疾控监 督员办室）、公共卫生综合监督科、宣传中心（对外合作中 心）。
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第二部分 2026年单位预算报表
表1
单位收支总表
单位：黑龙江省疾病预防控制中心 单位：万元
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 18,477.88 | 一、社会保障和就业支出 | 2,208.79 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 二、卫生健康支出 | 16,149.89 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 三、住房保障支出 | 472.95 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 0.00 四、债务付息支出 | 130.50 |
| 五、事业收入 | 484.25 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 18,962.13 | 本年支出合计 | 18,962.13 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 0.00 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 18,962.13 | 支出总计 | 18,962.13 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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表2 单位收入总表
单位：黑龙江省疾病预防控制中心 单位：万元
| 部门(单 位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 事业收 入 | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| 合计 | 18,962.13 | 18,962.13 | 18,477.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 360 | 省疾病预防控制局 | 18,962.13 | 18,962.13 | 18,477.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 360002 | 黑龙江省疾病预防控制中心 | 18,962.13 | 18,962.13 | 18,477.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
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表3 单位支出总表
单位：黑龙江省疾病预防控制中心 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助 支出 |
| 合计 | 18,962.13 | 8,101.21 | 10,860.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,208.79 | 2,208.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,208.79 | 2,208.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,338.91 | 1,338.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 545.84 | 545.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 324.04 | 324.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16,149.89 | 5,419.47 | 10,730.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 15,483.72 | 4,753.80 | 10,729.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 8,213.24 | 4,753.80 | 3,459.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,185.66 | 0.00 | 3,185.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4,084.82 | 0.00 | 4,084.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 665.67 | 665.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 345.42 | 345.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 320.25 | 320.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 472.95 | 472.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 472.95 | 472.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 472.95 | 472.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 130.50 | 0.00 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 130.50 | 0.00 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | 130.50 | 0.00 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
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表4 财政拨款收支总表
单位：黑龙江省疾病预防控制中心 单位：万元
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 18,477.88 | 一、本年支出 | 18,477.88 |
| （一）一般公共预算拨款 | 18,477.88 | (一)社会保障和就业支出 | 2,208.79 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 (二)卫生健康支出 | 15,665.64 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 (三)住房保障支出 | 472.95 |
| | (四)债务付息支出 | 130.50 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 0.00 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 18,477.88 | 支出总计 | 18,477.88 |
注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。
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表5 一般公共预算支出表（按功能分类科目）
单位：黑龙江省疾病预防控制中心 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 18,477.88 | 7,780.96 | 7,158.30 | 622.66 | 10,696.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,208.79 | 2,208.79 | 2,208.79 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,208.79 | 2,208.79 | 2,208.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,338.91 | 1,338.91 | 1,338.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 545.84 | 545.84 | 545.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 324.04 | 324.04 | 324.04 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,665.64 | 5,099.22 | 4,476.56 | 622.66 | 10,566.42 |
| 21004 | 公共卫生 | 15,319.72 | 4,753.80 | 4,131.14 | 622.66 | 10,565.92 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 8,049.24 | 4,753.80 | 4,131.14 | 622.66 | 3,295.44 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,185.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,185.66 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4,084.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,084.82 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 345.42 | 345.42 | 345.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 345.42 | 345.42 | 345.42 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 472.95 | 472.95 | 472.95 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 472.95 | 472.95 | 472.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 472.95 | 472.95 | 472.95 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.50 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.50 |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.50 |
注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。
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表6 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
单位：黑龙江省疾病预防控制中心 单位：万元
| 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 7,780.96 | 7,158.30 | 622.66 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,859.90 | 5,788.07 | 71.83 |
| 30101 | 基本工资 | 2,143.93 | 2,143.93 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 2,108.95 | 2,108.95 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 34.98 | 34.98 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,441.80 | 1,441.80 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 1,348.99 | 1,348.99 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 92.81 | 92.81 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 497.62 | 497.62 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 177.74 | 177.74 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 12.30 | 12.30 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 307.58 | 307.58 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 545.84 | 545.84 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 324.04 | 324.04 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 316.64 | 316.64 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 315.30 | 315.30 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.71 | 30.71 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 13.65 | 13.65 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 17.06 | 17.06 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 472.95 | 472.95 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 71.83 | 0.00 | 71.83 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.54 | 14.54 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 550.83 | 0.00 | 550.83 |
| 30201 | 办公费 | 91.00 | 0.00 | 91.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.74 | 0.00 | 0.74 |
| 30205 | 水费 | 4.08 | 0.00 | 4.08 |
| 3020501 | 办公水费 | 4.08 | 0.00 | 4.08 |
| 30206 | 电费 | 54.27 | 0.00 | 54.27 |
| 3020601 | 办公电费 | 33.02 | 0.00 | 33.02 |
| 3020603 | 电梯电费 | 21.25 | 0.00 | 21.25 |
| 30207 | 邮电费 | 11.32 | 0.00 | 11.32 |
| 3020701 | 邮电费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 10.02 | 0.00 | 10.02 |
| 30208 | 取暖费 | 32.13 | 0.00 | 32.13 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 32.13 | 0.00 | 32.13 |
| 30209 | 物业管理费 | 18.55 | 0.00 | 18.55 |
| 30211 | 差旅费 | 51.82 | 0.00 | 51.82 |
| 30213 | 维修（护）费 | 19.58 | 0.00 | 19.58 |
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| 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 3021301 | 一般维修费 | 8.53 | 0.00 | 8.53 |
| 3021304 | 电梯维修费 | 11.05 | 0.00 | 11.05 |
| 30216 | 培训费 | 40.60 | 0.00 | 40.60 |
| 30226 | 劳务费 | 12.99 | 0.00 | 12.99 |
| 30228 | 工会经费 | 81.52 | 0.00 | 81.52 |
| 30239 | 其他交通费用 | 29.73 | 0.00 | 29.73 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 102.50 | 0.00 | 102.50 |
| 3029901 | 离休人员特需费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 101.90 | 0.00 | 101.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,370.23 | 1,370.23 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 130.63 | 130.63 | 0.00 |
| 3030101 | 离休工资 | 128.79 | 128.79 | 0.00 |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,208.28 | 1,208.28 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 1,077.12 | 1,077.12 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 131.16 | 131.16 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 28.78 | 28.78 | 0.00 |
| 3030701 | 离休人员医疗费 | 27.10 | 27.10 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2.54 | 2.54 | 0.00 |
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表7 一般公共预算“三公”经费支出表
单位：黑龙江省疾病预防控制中心 单位：万元
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。
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表8 政府性基金预算支出表
单位：黑龙江省疾病预防控制中心 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。
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表9 国有资本经营预算支出表
单位：黑龙江省疾病预防控制中心 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。
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表10 一般公共预算项目支出表
单位：黑龙江省疾病预防控制中心 单位：万元
| 部门预算支出经济分类科目 | 项目经费 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 10,696.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 25.90 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.90 |
| 302 | 商品和服务支出 | 9,527.17 |
| 30201 | 办公费 | 48.70 |
| 30202 | 印刷费 | 68.22 |
| 30205 | 水费 | 4.50 |
| 3020502 | 专用水费 | 4.50 |
| 30206 | 电费 | 58.00 |
| 3020602 | 专用电费 | 58.00 |
| 30207 | 邮电费 | 22.40 |
| 3020701 | 邮电费 | 19.00 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 3.40 |
| 30208 | 取暖费 | 401.52 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 401.52 |
| 30209 | 物业管理费 | 310.38 |
| 30211 | 差旅费 | 203.13 |
| 30213 | 维修（护）费 | 76.53 |
| 3021301 | 一般维修费 | 8.00 |
| 3021302 | 专用房屋维修费 | 2.03 |
| 3021303 | 专用设备维修（护）费 | 66.50 |
| 30216 | 培训费 | 768.94 |
| 30218 | 专用材料费 | 5,707.43 |
| 30226 | 劳务费 | 370.05 |
| 30227 | 委托业务费 | 1,422.37 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.50 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 64.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.90 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.90 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 130.50 |
| 30702 | 国外债务付息 | 130.50 |
| 310 | 资本性支出 | 969.45 |
| 31002 | 办公设备购置 | 214.85 |
| 31003 | 专用设备购置 | 404.60 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 350.00 |
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表11 单位预算项目支出表
单位：黑龙江省疾病预防控制中心 单位：万元
| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
| 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 合计 | 10860.92 | 10696.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | |
| 医疗服务与保障能力 提升补助资金（医疗卫 生机构能力建设、卫生 健康人才培养-疾控部 分） | 黑龙江省疾病预防控 制中心 | 1610.16 | 1610.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年中央转移支付医疗 服务与保障能力提升补助 资金（医疗卫生机构能力 建设、卫生健康人才培养-疾控部分）提前下达资 金，主要用于开展传染病 监测预警与应急能力提 升、监测预警队伍建设和 人才培养、传染病专业应 急人才培训、现场流行病 学培训、传染病实验室检 测质量提升等工作开展。 |
| 医疗服务与保障能力 提升补助资金（中医药 事业传承与发展部分） | 黑龙江省疾病预防控 制中心 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年医疗服务与保障能 力提升补助资金（中医药 事业传承与发展部分）提 前下达资金主要用于开展 中医药文化弘扬工程补助 资金 |
| 重大公共卫生服务补 助资金（疾病预防控制 部分） | 黑龙江省疾病预防控 制中心 | 3491.10 | 3491.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年中央转移支付重大 公共卫生资金提前下达，主要用于开展扩大国家免 疫规划、艾滋病防治、重 点传染病监测等工作。 |
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| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
| 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 疾病预防控制经费 | 黑龙江省疾病预防控 制中心 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 此项目本年目标主要为推 动疾病预防控制事业高质 量发展，保障各项业务开 展时产生的电话通讯费、差旅费、劳务费、专用材 料费、委托业务费、办公 设备购置费等资金支出。 |
| 办公楼运维经费 | 黑龙江省疾病预防控 制中心 | 495.05 | 474.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 该项目本年度目标主要为 保障本单位日常运转所需 的电费、水费、取暖费、维修费支出。 |
| 卫生健康业务经费 | 黑龙江省疾病预防控 制中心 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 此项目本年目标为保障黑 龙江省卫生健康行业科研 项目管理和医疗卫生机构 临床研究项目相关业务开 展产生的差旅费、办公 费、印刷费、电话通讯 费、会议费、劳务费、培 训费、委托业务费等资金 支出。 |
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| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
| 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 科研项目研究发展经 费 | 黑龙江省疾病预防控 制中心 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 根据国务院办公厅关于推 动疾病预防控制事业高质 量发展的指导意见 国办发〔2023〕46号文件规定，从2024年开始，安排科研 项目研究发展经费112万 元，主要用于项目开展产 生的差旅费、专用材料 费、劳务费、委托业务费 等支出，2025年拟安排单 位自有资金112万元。 |
| 医疗服务与保障能力 提升补助资金（卫生健 康人才培养-卫生健康 部分） | 黑龙江省疾病预防控 制中心 | 288.60 | 288.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年中央转移支付医疗 服务与保障能力提升补助 资金（卫生健康人才培养-卫生健康部分）提前下达 资金，主要用于开展住院 医师规范化培训、病原微 生物实验室生物安全人员 培训等工作。 |
| 基本公共卫生服务补 助资金 | 黑龙江省疾病预防控 制中心 | 3185.66 | 3185.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年度中央转移支付资 金基本公共卫生服务主要 用于开展职业病防治、健 康素养促进、烟草控制、食品安全标准、地方病防 治、应急队伍建设、炭疽 防治等工作。 |
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| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
| 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 公共卫生服务及实验 室业务经费 | 黑龙江省疾病预防控 制中心 | 465.25 | 434.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 该项目本年目标主要为推 动疾病预防控制事业高质 量发展保障各项业务开展 产生的办公费、专用材料 费、劳务费、办公设备购 置、电话通讯等资金支 出。 |
| 物业管理费 | 黑龙江省疾病预防控 制中心 | 310.38 | 310.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 此项目年度目标为完成黑 龙江省疾病预防控制中心 新址运行保障物业管理事 项支出。 |
| 偿债资金（公共卫 生） | 黑龙江省疾病预防控 制中心 | 130.50 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 偿债资金（公共卫生）本 年度目标为，按照财政缴 款通知要求完成贷款本息 偿还。 |
| 重大公共卫生服务补 助资金（卫生健康部 分） | 黑龙江省疾病预防控 制中心 | 593.72 | 593.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年中央转移支付重大 公共卫生服务资金提前下 达，主要用于开展精神卫 生防治、癫痫病防治、慢 性非传染性疾病防治、烟 草流行监测、食品安全风 险监测等工作。 |
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第三部分 2026年单位预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）收入增减变化情况
本单位2026年收入预算18,962.13万元，其中本年收入 18,962.13万元。具体情况如下：
1.一般公共预算收入18,477.88万元，比上年预算数增加 2,214.05万元，增长13.61%。主要变动情况：一是社会保障和就 业支出增长68.59万元，二是卫生健康支出增长2135.30万元，三 是住房保障支出增长10.16万元。
2.政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万 元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
3.国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00 万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4.财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加 0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变 化。
5.事业收入484.25万元，比上年预算数增加20.20万元，增长 4.35%。主要变动情况：专业技术服务费增加20.20万元。
6.事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万 元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
7.上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增 长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
8.附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万 元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
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9.其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长 0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
10.上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增 长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
（二）支出增减变化情况
本单位2026年支出预算18,962.13万元。具体情况如下：1.基本支出预算8,101.21万元，比上年预算数增加222.85万 元，增长2.83%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增长 68.59万元，二是卫生健康支出住房保障支出增长144.10万元，三 是住房保障支出增长10.16万元。
2.项目支出预算10,860.92万元，比上年预算数增加2,011.40 万元，增长22.73%。主要变动情况：卫生健康支出增长2011.40万 元。
3.事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00 万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4.上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万 元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5.对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加 0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变 化。
二、机关运行经费安排情况说明
本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。
三、政府采购安排情况说明
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2026年本单位政府采购安排7713.60万元，其中：货物类采购 预算6156.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算 1556.80万元。
四、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆42辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）67台（套），房屋31069.08平方 米。
2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以 上设备（不含车辆）3台（套），房屋0平方米。
五、委托业务费情况说明
2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算 1,422.37万元，具体为基本公共卫生服务补助资金项目预算 354.77万元，疾病预防控制经费项目预算16.80万元，卫生健康业 务经费项目预算13.80万元，医疗服务与保障能力提升补助资金卫 生健康人才培养-卫生健康部分项目预算17.00万元，医疗服务与 保障能力提升补助资金医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培 养-疾控部分项目预算571.00万元，重大公共卫生服务补助资金疾 病预防控制部分项目预算418.50万元，重大公共卫生服务补助资 金卫生健康部分项目预算30.50万元。与2025年相比，增加618.37 万元，增长76.91%，主要原因是：用于委托专业机构在使用传染 病报告系统的二级以下基层医疗机构部署应用前置软件，保障前 置软件终端采集安全稳定运行；委托有资质条件的第三方公司负 责从省疾控中心到各地市疾控中心的免疫规划疫苗冷链运输运送 工作，满足各地使用免疫规划疫苗的需求。同时对疫苗运输和存
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储环节进行专业资质验证，以保证疫苗的储运可以达到要求标 准，是对疫苗质量的保证；委托第三方机构完成全省男男性行为 人群HIV干预检测服务，以实现该人群HIV感染者的尽早发现、治 疗和未感染者的早预防等其他委托外单位办理业务产生的委托业 务费。
六、重点项目预算的绩效目标情况说明
重点项目绩效目标表
单位：万元
注：本年度无重点项目。
七、“三公”经费增减变化情况说明
本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万 元，2025年预算为0.00万元。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨 款以外的其他补助收入。
五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单 位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和 下级企业单位上缴的利润等）。
六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各 项收入。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行 的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公 电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维
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修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用 车运行维护费以及其他商品和服务支出。
十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用 车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护 费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业 务费。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年 金补记支出）。
十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机 构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制 机构的支出。
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十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服 务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。
十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服 务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生 服务项目支出。
十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。
二十、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事 务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面 的支出。
二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。
二十二、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：反映地方政府 用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款 利息（含管理费）所发生的支出。
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